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附件

張掖市公安局山丹馬場分局

2025年單位預算公開情況說明

目??錄

第一部分 單位基本概況

一、單位職責

二、機構設置情況

第二部分2025年單位預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門（單位）預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十三、部門/單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

1. 單位職責

1.負責接報警和指揮處警工作，負責授權的警務指揮及協(xié)調(diào)工作。

2.負責安全保衛(wèi)、反邪教工作，負責治安管理、戶政管理、出入境管理、公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察，負責公共場所、特種行業(yè)的管理，負責突發(fā)事件處置工作，負責消防監(jiān)督管理工作。

3.負責刑事偵查、經(jīng)濟犯罪偵查、反恐怖、禁毒、刑事科學技術等工作。

4.負責維護轄區(qū)道路交通事故預防和隱患排查治理，開展轄區(qū)專項治理行動和農(nóng)村道路交通安全監(jiān)管工作，處理轄區(qū)道路交通事故，負責轄區(qū)車輛、駕駛?cè)藛T管理工作和對駕駛?cè)藛T的安全教育、日常監(jiān)管工作。

二、機構設置情況

（一）機關內(nèi)設機構

馬場分局為副縣級建制，共有9個內(nèi)設機構：政工監(jiān)督室、指揮中心（辦公室）、治安管理大隊（爆炸物品監(jiān)管大隊）、刑事偵查大隊（禁毒委員會辦公室）、四個派出所（一、二、三、四場派出所），行政編制人數(shù)29人，在職人數(shù)27人。

（二）參照公務員法管理單位

無

1. 直屬事業(yè)單位

無

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預算811.85萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2025年收入預算811.85萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入811.85萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬元，占0%；

其他收入0??萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年支出預算811.85萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出811.85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

四、一般公共預算情況

2??
025年一般公共預算當年支出811.85萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出649.8萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出65.06萬元、其他支出96.99萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出811.85萬元，比2024年預算減少15.93萬元，下降1.92%，下降的主要原因是2024年有三人退休，人員經(jīng)費預算支出減少。

其中：人員經(jīng)費支出671.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出139.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2024年預算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務（ 類） 紀檢監(jiān)察事務（ 款） 派駐派出機構（ 項）2025年預算數(shù)為0萬元， 比2024年預算增加0萬元。

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算49.43萬元，較2024年預算增加（減少）0萬元。

1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務接待費1.43萬元，較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.公務用車購置及運行維護費48萬元（其中：公務用車購置0??萬元，公務用車運行維護費48萬元），較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.28萬元，較2024年預算減少0.01萬元，下降3.45%，下降的主要原因是財政預算縮減。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.5萬元，較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

機關運行經(jīng)費139.94萬元，較2024年預算減少1.36萬元，下降0.96%，下降的主要原因是辦公費減少。

七、政府采購安排情況

2025年，單位政府采購預算總額100萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算50萬元。

2025年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為2,582.91萬元。其中：辦公用房7216.28平方米，價值2169.32萬元。預算部門（單位）共有公務用車4輛，價值55.21萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約50萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表

（二）非稅收入情況

2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收6萬元。其中：中央（省級）批準設立0個。

說明：如果2025年無非稅收入，請寫成“本部門/單位2025年無非稅收入?！?/span>

1. 重點項目情況

本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明

1. 部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預算，部門/單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表

1. 國有資本經(jīng)營預算支出情況

未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標5個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目5個，公開率為100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目5個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目4個，完成率為80%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：轉(zhuǎn)移支付資金未及時支付。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目5個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目5個，完成率為100%。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共0個，其中，部門（單位）整體支出0個，項目支出0個，轉(zhuǎn)移支付項目 0個，績效自評覆蓋率為0%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：在報送決算時尚未完成績效評價工作。

4.績效結(jié)果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率/壓減率0%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目0個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標0個、三級指標0個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標0個、三級指標0個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?? 張掖市公安局山丹馬場分局

2025年1月24日

附件：1.張掖市公安局山丹馬場分局2025年單位預算公開表

2.張掖市公安局山丹馬場分局2025年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表