按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳　甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省上醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、補充醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等規(guī)范性文件和規(guī)劃、標準，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，推進長期護理保險制度改革。

（四）組織落實全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄，組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等支付標準，建立動態(tài)調整機制，按權限承擔醫(yī)保目錄準入工作。

（五）組織落實全省藥品、醫(yī)用耗材價格政策，組織制定全市醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)療服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）組織落實全省藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策，制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結算管理政策并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材集中采購平臺建設。

（七）制定全市定點醫(yī)藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險領域違法違規(guī)行為。

（八）負責全市醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫(yī)管理和醫(yī)療費用結算政策，建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。

（九）完成市委、市政府和上級相關部門交辦的其他任務。

二、機構設置情況

張掖市醫(yī)療保障局成立于2019年2月，為市政府工作部門，一級預算單位。局機關內設辦公室、待遇保障科、醫(yī)藥服務管理科、醫(yī)藥價格和招標采購科、監(jiān)督執(zhí)法和基金監(jiān)管科等5個科室。市醫(yī)保局下設市醫(yī)保事務中心、市藥品集中采購配送管理辦公室和市醫(yī)?；鸨O(jiān)管服務中心等3個事業(yè)單位，經費合并使用。

三、部門收支總體情況

2025年部門收支總預算664.16萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算情況

2025年收入預算664.16萬元（詳見部門／單位預算公開表1，2）。包括：

一般公共預算收入664.16萬元，占100％。比2024年減少35.35萬元，下降5.1％，主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進1名行政人員。其中：一般公共預算財政撥款收入664.16萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2025年支出預算664.16萬元（詳見部門／單位預算公開表3）。其中：基本支出664.16萬元，占100％。比2024年減少35.35萬元，下降5.1％，主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進1名行政人員。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出664.16萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出63.08萬元、衛(wèi)生健康支出552.05萬元、住房保障支出49.03萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出664.16萬元，比2024年預算減少35.35萬元，下降5.1　％，下降的主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進1名行政人員。

其中：人員經費支出602.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費　、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出62.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2024年預算無增減變化。

（三）支出功能分類說明

1．社會保障和就業(yè)支出2025年預算63.08萬元，比2024年預算減少2.72萬元，主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進1名行政人員。

2．衛(wèi)生健康支出2025年預算552.05萬元，比2024年預算減少30.48萬元，主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進1名行政人員。

3．住房保障支出（住房公積金）2025年預算49.03萬元，比2024年預算減少2.16萬元，主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進1名行政人員。

五、部門一般性支出財政撥款情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算1.9萬元，較2024年預算持平。

1．因公出國（境）費用0萬元，較2024年持平。

2．公務接待費1.9萬元，較2024年預算持平。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4．培訓費0.23萬元，較2024年預算減少0.03萬元，下降11.5％，下降的主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進1名行政人員。

（三）會議費預算情況說明

5．會議費0.4萬元，較2024年預算持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費30.78萬元，較2024年預算減少1.02萬元，下降3.2％，下降的主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進1名行政人員。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預算總額16.01萬元，其中：政府采購貨物預算1.01萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算15萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為359.49萬元。其中：辦公用房836.65平方米，價227.33萬元。預算部門（單位）共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年使用政府性基金未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本部門／單位無非稅收入。

（三）重點項目情況

本部門／單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年未安排預算，部門／單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

2025年使用國有資本經營未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央　國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委　甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

1．績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門／單位整體支出和項目績效目標3個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目3個，公開率為100％。

2．績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目3個，占本部門／單位項目的100％。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目3個，完成率為100％。開展1－9月績效運行監(jiān)控項目3個，占本部門（單位）項目的100　％。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目3個，完成率為100％。“雙監(jiān)控”沒有發(fā)現存在的問題。

3．績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共3個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出2個，績效自評覆蓋率為100％。績效自評情況按規(guī)定報送財政部門，并將預算績效自評結果隨部門決算公開。

4．績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率／壓減率0％。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入部門／單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標12個、三級指標36個。績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年1月21日

附件：1．張掖市醫(yī)療保障局2025年部門預算公開表

??????2．張掖市醫(yī)療保障局2025年部門（單位）整體支出績效目標表